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皇冠体育app机场分局2022年度部门决算公开

时间: 2023-09-14 来源: 皇冠体育app

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　　第一部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2022年度部门决算说明

　　第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　依据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整设置市市场监管局和市药监局直属机构等事项的通知》（京编办发〔2019〕61号），设立皇冠体育app机场分局,为皇冠体育app直属正处级行政机构。核定正科级内设机构10个，分别为党政办公室、首都机场行政许可科、首都机场企业监督管理科、首都机场质量安全综合监督管理科、首都机场特种设备安全监察科、大兴机场综合科、大兴机场行政许可科、大兴机场企业监督管理科、大兴机场质量安全综合监督管理科、大兴机场特种设备安全监察科。

　　皇冠体育app机场分局职责：负责首都机场和北京大兴国际机场航站楼范围内的市场监管和药品零售、医疗器械经营监管，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的质量监管工作。完成市局交办的其他任务。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制89人，实有人数82人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计3399.94万元，比上年增加669.55万元，增长24.52%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计3398.31万元，比上年增加669.62万元，增长24.54%，其中：财政拨款收入3398.29万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.03万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

图片13.png

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计3362.27万元，比上年增加664.04万元，增长24.61%，其中：基本支出3237.12万元，占支出合计的96.28%；项目支出125.15万元，占支出合计的3.72%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

图片14.png

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计3398.29万元，比上年增加669.62万元，增长24.54%。主要原因：正常增人增资导致人员经费增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出3362.27万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3362.27万元，占本年财政拨款支出100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算3362.27万元，比2022年度年初预算增加304.31万元，增长9.95%。其中：

　　“市场监督管理事务”（款，下同）2022年度决算3362.27万元，比2022年度年初预算增加304.31万元，增长9.95%。主要原因：正常增人增资导致人员经费增加。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无此类情况。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此类情况。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3237.12万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　本单位无此类情况。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计348.49万元，比上年减少8.92万元，减少原因：进一步强化过“紧日子”思维，降低公用经费开支。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额21万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出21万元。授予中小企业合同金额21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、国有资产占用情况

　　2022年度车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2022年度政府购买服务决算35.42万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　第四部分 2022年度部门绩效评价情况

　　一、项目支出绩效自评表

　　详见附件。

附件1：皇冠体育app机场分局2022年度部门决算报表
附件2：皇冠体育app机场分局2022年度项目支出绩效自评表

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